某仓库安全管理制度,菁华1篇（精选文档）

某仓库安全管理制度11、物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格下面是小编为大家整理的某仓库安全管理制度,菁华1篇（精选文档）,供大家参考。

某仓库安全管理制度1

1、 物品验收

(1) 仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

① 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

② 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收;

③ 对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;

④ 对购进的物品已损坏的不验收。

2、 入库存放

⑴ 验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

⑵ 进仓的物品一律按固定的位置堆放;

⑶ 堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要*放在层架上;

⑷ 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;

卡片固定在物品正前方。

3、 保管与抽查

⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。

⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

4、 领发物资

领用物品计划或报告:

① 凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备;

② 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

发货与领货

① 各部门各单位的领货一般要求专人负责;

② 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,凭单发货;

③ 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;

仓管员一份,凭单入帐;

材料会计一份,凭单记明细帐;

④ 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发; 货物计价

① 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按*均价发出;

② 需调出以外的单位的物资,一般按原进价或*均价家手续费和管理费调出

5、 盘点

仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

将盘点结果列明细表报财务部审核;

盘点期间停止发货

6、记帐

设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;

帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;

记帐时要先审核发票和验收单,无误*帐,发现有差错时及时解决,未弄清和更正前不得入帐;

审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;

发出的物资用加权*均发计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;

直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;

调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权*均发计价;

对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;

月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符。

7、建立档案制度

仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;

材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表

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