经营分析报告（完整）

下面是小编为大家整理的经营分析报告（完整）,供大家参考。

　 中华紫薇园精品主题 酒店经营预测分析报告 作为新时代的产物， 精品酒店虽然发展历史短， 但因它的独特而广受青睐， 具有竞争优势大， 发展趋势强的点， 精品酒店必然会引发新一轮的投资热浪。

　精品酒店作为我国酒店业发展的必然产物， 其逐渐成为现代酒店发展的潮流， 而精品酒店的产生具备必然的条件和背景。

　随着社会经济的推动作用， 体验经济时代向我们走来。

　人们的消费水平逐渐上升， 消费观念有了明显转变， 消费者的社会心理属性逐步凸显出来， 越来越多的消费者开始看重消费过程中给自己回馈的附加利益。

　正是在这样的一种背景下， 精品酒店由传统型酒店转型， 逐渐的发展起来， 它所提供的服务让前来消费的人们感受到一种前所未有的满足， 除了与传 统型酒店相同的一些基本设施和服务元素之外。

　精品酒店通过对环境的改造， 让宾客不管在视觉、 嗅觉、 触觉还是听觉上都产生共鸣， 将酒店对宾客的真实情感融入特色服务中， 让宾客不仅在物质上得到了满足， 同时也得到了精神上的享受。

　 国内各大星级酒店的竞争日趋激烈， 价格战、 服务战、 质量战等形式成为了国内酒店业竞争的关键内容。

　而新事物往往就产生于激烈的竞争之中， 星级酒店与经济酒店之间的市场必然会被精品酒店所占据。

　精品酒店凭借自身优势， 在服务和设施上超过经济型酒店， 在价格方面低于星级酒店， 既迎合了消费者追求价廉物美的消费心理， 也提供了他们高品质高品位的服务， 稳稳抓住了处于中间段的消费群体。

　本酒店具备一定的消费群体。

　精品酒店所面对的消费者多为上层高端消费者。

　根据福布斯富豪排行榜统计， 我国的富人群体已经达到一定数量， 完全可以满足精品酒店的客户需求，同时随着经济发展， 越来越多的国外富人投资内地， 也造就了一大批商务客源。

　本酒店具备独特的资源优势。

　旅游业的飞速发展让我国逐渐成为当前世界上最受欢迎的旅游目的地之一， 很多境外高消费游客的涌人给精品酒店带来极大市场。

　襄阳既是中国智慧文化的集中地， 又是精品酒店客源的汇集地， 同时襄阳集中了许多旅游胜地和景区， 为酒店提供了设计主题和人文自然环境。

　 本酒店具备广阔的利润空间。

　相对于传统大型酒店来说， 中华紫薇园精品酒店从各个方面的投资都要比其小很多。

　因为本酒店所打出的一张名片就是提供个性化服务， 中华紫薇园具有别具一格的建筑和环境进行具有主题特色的规划， 这样不仅可以让前来人住的宾客耳目一新， 感受到中华紫薇园精品主题酒店的独特气质， 还能尽最大可能节约投资成本。

　宾客在享受了服务后总是会感到留恋， 这让本酒店慢慢培养了一批固定的宾客， 还可以利用宾客口耳相传进行隐藏的营销， 这样就省去传统酒店的宣传费用。

　 中华紫薇园个性服务满足宾客要求。

　酒店行业消费者群体众多， 消费需求不尽相同， 传统型酒店服务千篇一律， 很难满足所有宾客的服务要求。

　而中华紫薇园精品主题酒店在对消费者的服务理念中就与传统酒店不同， 酒店管理团队会努力去适应所有宾客的需求， 并为他们提供具有特色又符合不同消费群体口味的服务， 让宾客感受到家的温馨， 使用这样一种人性化的服务， 让酒店面对的客户群趋于稳定， 多数宾客人住一次后便流连忘返， 这样一种精细化服务是传统酒店很难做到的。

　 中华紫薇园的设计风格成为时尚景观。

　由于集团投入大量的资金用于园林建设和酒店的创意设计， 而且酒店的创意设计自知韩国名设计师， 无论是外观还是房间陈设， 都体现出时代的潮流和美感。

　酒店充满着强烈的时代感， 融入了中国的古典文件， 个性十足， 必将的成为了点缀城市的美丽风景。

　营销手段品牌化。

　品牌的魅力是无穷的， 大品牌之所以能够长久生存， 就在于取得了客户的认可。

　因此在我们酒店国际化的道路上， 依靠品牌的力量无疑是最好的选择。

　建立起具有自身特色和文化内涵的品牌， 突出服务和产品的多元化， 对不同的消费者提供适合的产品和服务， 建立起品牌优势并让其成为竞争中的优势。

　 实行信息化管理：

　信息时代的到来让电子信息技术等现代化技术进入酒店业。

　为了适应科技发展， 我们酒店在现代化技术的应用上将建立完善的管理系统。

　 努力提升品牌形象：

　品牌形象的内容包括了酒店内的各种设施、 酒店提供的服务、 酒店独特的氛围， 通过有形的和无形的内容来体现出精品酒店的品牌内涵。有了好的品牌和口碑，有助于精品酒店形成自己的竞争优势， 在激烈的行业环境中立足。

　个性化的设计和服务：

　要想让精品酒店具备强力竞争力， 必须让创新的管理和创新的服务相结合， 这两者缺一不可。

　中华紫薇园酒店所有员工的制服都将精心设计， 以独特的风格和通过不懈的努力将为宾客营造一种家的感觉， 坚持做到一个酒店一个家的服务理念。所以，本酒店的服务精细化必须比传统酒店更体贴、 更注重细节， 通过细致入微的服务让宾客享受到酒店的关怀。

　精细化管理和服务的创新也将延伸到酒店工作人员岗位职责的细化， 建立起一套专属的服务标准规则， 做到精益求精。

　靠区位优势提供客源：

　我们酒店以独特的风格、 充满内涵的设计、 丰富的文化底蕴将被更多的消费者所接受。

　而只有拥有充足的客源， 才能让酒店发展壮大起来， 中华紫薇园拥有良好的区位优势可以为酒店带来更多的客源(处于 207 国道)， 并配套培育了大面积的紫薇树，让客户有机会了解到襄阳市花之美丽。

　酒店在正式落成后， 将设有房务部、 餐饮部、 康乐部三个营收部门， 其中餐饮部接待中心首当其冲成为第一个投入市场的运营部门， 现将未来两年营业分析如下：

　一、 人力成本：

　接待中心只是酒店组成的一部份， 即使其它运营部门未开始投入， 围绕着酒店的后勤部门也必须正常运转， 其中涉及到行政人事部、 财务部、 工程部、 安保部、 销售部等， 接待中心进入营业后将配备：

　总经理

　1 人

　 总经理助理

　 1 人 餐饮部经理

　1 人

　 中餐厅经理

　 1 人

　西餐厅经理

　1 人 主管

　 7 人

　楼面服务人员（含收银、 传餐、 服务员、 吧员、 迎宾员、 PA、 洗择工）

　70 人

　厨房人员

　46 人

　行政人事部

　3 人 财务部

　 7 人 工程部

　 3 人 采供部

　 2 人 销售部

　 5 人

　合计：

　148 人（此数据依据人事部人员编制表预算）

　二、 经营收入：

　2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日：

　接待中心因为边施工边运营， 周边环境会受到较大影响 中餐厅共 36 个包厢*50%的上座率 = 18 个包厢*13 人/房间*2 餐*50 元/人=23400 元/天 咖啡厅共 24 个台位*40%的上座率 = 10 个台位*4 人/台*2 餐*25 元/人

　 = 2000 元/天 接待中心日收入=中餐收入+咖啡厅收入=25400 元/天*30 天/月 = 762000 元/月*12 月=9144000 元/年（大写：

　玖佰壹拾肆万肆仟圆整）

　2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日：

　接待中心因全酒店施工结束， 环境得到美化，另酒店全套服务得到完善， 各经营点可以资源共享， 接待中心的客流量将大幅提高：

　 中餐厅共 36 个包厢*80%的上座率 = 29 个包厢*13 人/房间*2 餐*50 元/人=37700 元/天 咖啡厅共 24 个台位*60%的上座率 = 15 个台位*4 人/台*2 餐*25 元/人

　 = 3000 元/天 接待中心日收入=中餐收入+咖啡厅收入=40700 元/天*30 天/月 = 1221000 元/月*12 月=14652000 元/年（大写：

　壹仟肆佰陆拾伍万贰仟圆整）

　三、 成本分析：

　人工成本：

　148 人月工资共约 30 万， 年人工支出 360 万元；

　原料成本：

　按中餐、 咖啡厅平均 40%的成本核算， 第一年成本为 3657600 元， 第二年成本为 5860800 元；

　水电燃料费用：

　按营收入的 8%核算， 第一年为 731520， 第二年为 1172160 元；

　营业税及其它：

　约占总收入 10%， 第一年为 914400 元， 第二年为 1465200 元；

　四、 营收预计：

　2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日：

　总收入—人工成本—原料成本—水电—营业税其它

　=

　240480 元（大写：

　贰拾肆万零肆佰捌拾圆整）

　2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日：

　总收入—人工成本—原料成本—水电—营业税其它

　=

　2553840 元（大写：

　贰佰伍拾伍万叁仟捌佰肆拾圆整）

　总结：

　中华紫薇园精品主题酒店因其具备有较强的市场竞争力， 营业收入状况将日趋增长， 第一年主要因为工程原因， 市场难以拓展， 接待中收除去各费用及耗损一年内略有营收， 第二年开始将走向盈利状态。

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