部门廉洁风险点及防控措施表肖（2022年）

下面是小编为大家整理的部门廉洁风险点及防控措施表肖（2022年）,供大家参考。

　 部门廉洁风险点及防控措施表 部（室）

　名称：

　综合部 工作岗位 廉洁风险点 风险等级 防控措施 监督人

　 助

　理

　1、 对日常管理工作过程监督不规范， 不及时。2、 与协作单位长期合作而违反原则、 规定、程序， 徇私舞弊。

　3、 在制定公司设备的购置计划和采购计划有可能出现不规范现象。

　在项目建设管理、设备安装调试、 设备验收中监督不到位造成资产损失。

　4、 对外包设备的维修和维护过程监督不力，设备维修后的效果不好、 维护不及时。

　5、 建设项目招标方案有可能出现倾向性不规范情况给公司造成损失或产生不廉洁行为。

　6、 项目建设管理、 竣工验收中监督不到位造成资产损失。

　7、 工程、 设备验收中把关不严， 造成潜在隐患或使用寿命的缩短。

　8、 对属下工作人员教育、 监管不严， 导致不廉洁行为出现。

　 三级

　1、 按照相关规定， 加强监督。

　2、 加强相关法纪法规的学习， 加强自身修养， 坚持原则， 廉洁奉公、 遵纪守法、 加强政治、 理论学习， 提高拒腐防变的能力， 治理不良风气。

　3、 在公司领导和部门管理与监督下开展各项工作， 严格执行《施工合同》， 拒收受钱物、 拒绝宴请。

　严格内部监督，自觉接受上级监督。

　 4、 严格执行相关合同， 加强过程监督。

　5、 严格按照招标管理办法执行， 必须有三家厂商产品满足要求。

　6、 严格执行《施工合同》， 不收受钱物，严格内部监督 7、 严格执行公司的固定资产、 工程项目验收管理办法。

　不收受钱物， 自 觉接受监督。

　8、 加强对属下工作人员的教育和监督。

　部 长 、 副 部长、 使用部门

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